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红安县水产局2018年部门预算公开说明

发布日期:2019-09-20 02:20    来源:红安县水产局    阅读: 次   字体大小:[大] [中] [小]


   一、红安县水产局职能职责简介


    红安县水产局主管部门是红安县农业农村局,属于公益一类事业单位,主要职责有: 1、贯彻执行水产业发展的方针、政策,研究制定全县渔业发展的中长期规划和年度指导计划。2、组织实施《渔业法》,执行地方性渔业法规、规章,负责全县渔业资源的保护和开发利用,查处重大渔业纠纷案件和污染案件,保障渔业生产经营者的合法权益;统一管理全县水产养殖、捕捞、苗种生产、水产品经营等工作。3、负责全县水产科学技术普及推广工作,组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果的转化示范;实施水产专业培训和教育;指导、管理全县科技推广体系建设和鱼病防治网络建设,引导全县渔业产业、产品结构调整。4、收集、发布水产品市场信息,指导水产品加工与市场流通;负责全县渔业对外技术合作与交流和外资外援项目的引进与管理;负责全县水产统计工作。5、负责局机关和局属二级单位的管理工作;负责乡镇水产(渔政)站的业务指导工作。6、承办上级交办的其它工作。

二、内设机构基本情况

内设机构为2股1室:生产技术股、人事股及办公室;机构级别为正股级。

三、2018年水产部门决算收入情况

本单位2018年度收入合计310万元,其中财政拨款收入310万元,其他收入0万元。

四、2018年水产部门决算支出情况

财政拨款收入310万元主要用于工资福利支出298万元,商品和服务支出12万元。其中:基本工资155万元,津贴补贴103万元,机关事业单位基本养老保险支出40万元;办公费3.3万元,印刷费1.4万元,水费1.1万元,电费2.04万元,差旅费1.9万元,维修费0.55万元,培训费0.45万元,公务接待费0.45万元,公务用车运行维护费0.53万元,其他交通费用0.28万元。

五、水产局项目支出合计497000元,具体构成如下:

渔政站11人定补工资合计86000元,此项目为延续性项目,从2013年至2018年11个定补人员经费合计都是86000元,其中10个人每人每年8000元,1个人6000元,全部用于定补人员基本工资;水产技术推广47000元,主要用于水产新技术、新模式、新品种推广;水产疫病防治20000元,主要用于水产养殖病害防治和水生动物疫病测报;渔政执法专项经费50000元,渔政管理站用于打击非法捕捞,用于渔业安全生产监管,用于渔业资源生态执法;渔政取消收费补助294000元,用于渔政执法经费及其他。


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,100,000.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

3,100,000.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,100,000.00

本年支出合计

52

3,100,000.00

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

27

55

总计

28

3,100,000.00

总计

56

3,100,000.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,100,000.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,100,000.00

本年支出合计

54

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

3,100,000.00

总计

60

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:红安县水产局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

213

农林水支出

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

21301

农业

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

2130104

  事业运行

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,980,000.00

302

商品和服务支出

120,000.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,550,000.00

30201

  办公费

33,000.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,030,000.00

30202

  印刷费

14,000.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

11,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

20,400.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

400,000.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

19,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

5,500.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4,500.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4,500.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5,300.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2,800.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

2,980,000.00

公用经费合计

120,000.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:红安县水产局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,800.00

0.00

5,300.00

0.00

5,300.00

4,500.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。